Órdenes de compra

1.      ¿Qué necesito para realizar una orden de compra?

Para realizar una orden de compra, es necesario completar el formulario de compra con la firma del orientador. Este Formulario debe enviarse al correo electrónico de PGB (en formato PDF) debidamente cumplimentado con CNPJ, en caso contrario será devuelto para correcciones.

Además del formulario, el alumno deberá enviar (también por correo electrónico y en formato PDF) tres presupuestos para la compra prevista, todo en nombre de la UEM.

La Secretaría envía el formulario por correo electrónico a los asesores, junto con los valores Proap de cada alumno, por lo que es necesario que se comunique con su asesor al respecto.

2.      ¿Cómo hacer una cotización de una orden de compra?

Es necesario que el alumno presente tres cotizaciones, los sume y divida por 3 para tener el valor de su PROAP a gastar.

Teniendo en cuenta que el sistema de compras de la UEM funciona desde Licitaciones, la compra se realiza en la empresa de menor precio. Sin embargo, si la empresa tiene un problema con la documentación, EMU compra la segunda empresa y así sucesivamente. Así, los presupuestos de las empresas deben contar con documentación fiscal regular, de lo contrario se devolverán los pedidos.

3.      Sobre cómo completar el formulario:

• Las cotizaciones deben venir a nombre de la UEM;
• Debe tener el tiempo de entrega, monto mínimo de facturación;
• El flete debe ser SIF (la empresa paga el flete). Si es FOB (pagado por EMU), el pedido será devuelto, ya que Proap no paga el flete. Por lo tanto, el monto del flete no debe incluirse en el presupuesto.